| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIONEI OZELAME GAS |
| Número do empenho: | 4513 | Data de lançamento: | 03/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | recarga de gás 13 kg Finalidade: Recarga de gás para a cozinha do centro administrativo | 138,00 | 138,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | recarga de gás 13 kg Finalidade: Recarga de gás para a cozinha do centro administrativo | 138,00 | ||
| 17/06/2026 | Conforme DANFE Nº 890/67329910; REF. EMPENHO 4513/2026 23077 - Dionei Ozelame Gas | 135,00 | ||
| 18/06/2026 | Valor estornado a pedido da secretaria demandante. | -3,00 | ||
| 25/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4513/2026 Dionei Ozelame Gas - 23077 | 135,00 | ||
| TOTAL | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
