| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 4521 | Data de lançamento: | 03/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TUBO CAIXA DESCARGA - EXTERNA | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | TORNEIRA | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | MANGUEIRA - 25MT | 149,00 | 149,00 |
| 1.00 | ADESIVO FRASCO 175 GR | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | TORNEIRA TANQUE - 15CM | 10,50 | 10,50 |
| 1.00 | ENGATE FLEXIVEL 40CM | 8,50 | 8,50 |
| 1.00 | FITA VEDA ROSCA 18X25MT Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA LAVANDERIA E BANHEIRO. FR:2600. ATENÇÃO BÁSICA: CONTA:8771. SUPERÁVIT. | 12,50 | 12,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | TUBO CAIXA DESCARGA - EXTERNA TORNEIRA MANGUEIRA - 25MT ADESIVO FRASCO 175 GR TORNEIRA TANQUE - 15CM ENGATE FLEXIVEL 40CM FITA VEDA ROSCA 18X25MT Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA LAVANDERIA E BANHEIRO. FR:2600. ATENÇÃO BÁSICA: CONTA:8771. SUPERÁVIT. | 305,50 | ||
| 16/06/2026 | Conforme DANFE Nº 1/010280; REF. EMPENHO 4521/2026 27991 - VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 260,50 | ||
| 16/06/2026 | ERRO DE DIGITAÇÃO NA OC, VALOR DA TORNEIRA A MAIOR DO QUE NA DANF. | -45,00 | ||
| 18/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4521/2026 VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 27991 | 257,37 | ||
| 18/06/2026 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4521/2026 | 3,13 | ||
| TOTAL | 260,50 | 260,50 | 260,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 18/06/2026 | 3,13 | 5412/2026 | Lançada |
| TOTAL | 3,13 |
