| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SOUZA SERVIçOS MECANICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4544 | Data de lançamento: | 08/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRA ESTRUTURA RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE SCANNER Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO 7865 | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | SERVIÇO DE SCANNER Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO 7865 | 300,00 | ||
| 15/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/374; REF. EMPENHO 4544/2026 28523 - Souza Serviços Mecanicos LTDA | 300,00 | ||
| 18/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4544/2026 Souza Serviços Mecanicos LTDA - 28523 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
