| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 4553 | Data de lançamento: | 08/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 120.00 | OLEO DIESEL S-10 Finalidade: LEI MUNICIPAL 898/2003 - Viagem para a Vice-prefeita nos dias 26, 27 e 28/05 para Porto Alegre, para audiências na Assembléia. | 7,45 | 894,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | OLEO DIESEL S-10 Finalidade: LEI MUNICIPAL 898/2003 - Viagem para a Vice-prefeita nos dias 26, 27 e 28/05 para Porto Alegre, para audiências na Assembléia. | 894,00 | ||
| 24/06/2026 | Conforme DANFE Nº 102/000380; REF. EMPENHO 4553/2026 22963 - INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 894,00 | ||
| 13/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4553/2026 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 | 891,85 | ||
| 13/08/2026 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4553/2026 | 2,15 | ||
| TOTAL | 894,00 | 894,00 | 894,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 13/08/2026 | 2,15 | 7520/2026 | Lançada |
| TOTAL | 2,15 |
