| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4578 | Data de lançamento: | 09/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM RESCISÃO E FÉRIAS 06.2026 | 104,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM RESCISÃO E FÉRIAS 06.2026 | 104,63 | ||
| 09/06/2026 | Ref. Folha pgto/férias/rescisões 09/06 | 104,63 | ||
| 09/06/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS Salário Rescisão, Setor: SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA, Centro de Custo: SAÚDE-FEDERAL | 7,84 | ||
| 10/06/2026 | Pagamento de Empenho 4578/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 96,79 | ||
| TOTAL | 104,63 | 104,63 | 104,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE | 09/06/2026 | 7,84 | Lançada | |
| TOTAL | 7,84 |
