| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4580 | Data de lançamento: | 09/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REF: Folha PM RESCISÃO E FÉRIAS 06.2026 | 1.047,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | FOLHA DE PGTO REF: Folha PM RESCISÃO E FÉRIAS 06.2026 | 1.047,35 | ||
| 09/06/2026 | Ref. Folha pgto/férias/rescisões 09/06 | 1.047,35 | ||
| 09/06/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS (13º SLR RESCISÃO), Setor: SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA, Centro de Custo: SAÚDE-FEDERAL | 78,55 | ||
| TOTAL | 1.047,35 | 1.047,35 | 78,55 | |
| SALDO A PAGAR | 968,80 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE | 09/06/2026 | 78,55 | Lançada | |
| TOTAL | 78,55 |
