| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4585 | Data de lançamento: | 09/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ESCOLARES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO.: Folha PM RESCISÃO E FÉRIAS 06.2026 | 2.178,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | FOLHA DE PGTO.: Folha PM RESCISÃO E FÉRIAS 06.2026 | 2.178,81 | ||
| 09/06/2026 | Ref. Folha pgto/férias/rescisões 09/06 | 2.178,81 | ||
| 09/06/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS (13º SLR RESCISÃO), Setor: EDUC-ED. INFANTIL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, Centro de Custo: EDUC-FUNDEB ETI 70% | 163,40 | ||
| 10/06/2026 | Pagamento de Empenho 4585/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.015,41 | ||
| TOTAL | 2.178,81 | 2.178,81 | 2.178,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE | 09/06/2026 | 163,40 | Lançada | |
| TOTAL | 163,40 |
