| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CARLOS DANIEL P.DE SOUZA |
| Número do empenho: | 4596 | Data de lançamento: | 09/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INDENIZAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente ressarcimento de despesas de viagens a serviço da Administração Municipal. | 155,50 | 155,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | Valor referente ressarcimento de despesas de viagens a serviço da Administração Municipal. | 155,50 | ||
| 09/06/2026 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRISTIANE DA ROCHA FUNCK FACCO | 155,50 | ||
| 12/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4596/2026 Carlos Daniel P.de Souza - 1259 | 155,50 | ||
| TOTAL | 155,50 | 155,50 | 155,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
