| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EVANDRO SOARES BATU |
| Número do empenho: | 4627 | Data de lançamento: | 10/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INDENIZAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E SUPORTE GERAL | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente ressarcimento de despesas de viagens a serviço da Administração Municipal. | 49,00 | 49,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | Valor referente ressarcimento de despesas de viagens a serviço da Administração Municipal. | 49,00 | ||
| 10/06/2026 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. EVANDRO SOARES BATU | 49,00 | ||
| 15/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4627/2026 EVANDRO SOARES BATU - 26984 | 49,00 | ||
| TOTAL | 49,00 | 49,00 | 49,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
