| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FRANCIELI DA COSTA MARI |
| Número do empenho: | 4637 | Data de lançamento: | 10/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a 2 diárias com pernoite e 1 sem pernoite para participação de curso promovido pela DPM "Procedimentos no Departamento de Recursos Humanos de Órgão Público" em Porto Alegre com saída no dia 14/06/26 e retorno no dia 16/06/26. | 1.229,25 | 1.229,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | Valor referente a 2 diárias com pernoite e 1 sem pernoite para participação de curso promovido pela DPM "Procedimentos no Departamento de Recursos Humanos de Órgão Público" em Porto Alegre com saída no dia 14/06/26 e retorno no dia 16/06/26. | 1.229,25 | ||
| 10/06/2026 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA | 1.229,25 | ||
| TOTAL | 1.229,25 | 1.229,25 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.229,25 | |||
