| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GEFERSON ANDRE MARX |
| Número do empenho: | 4679 | Data de lançamento: | 11/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E GESTÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Prestação serviço de solda do banco traseiro Van 6925 | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | Prestação serviço de conserto fechadura da porta Van 7830 Finalidade: Serviços de manutenção em veículos Transporte Escolar Van 6925 e Van 7830 | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | Prestação serviço de solda do banco traseiro Van 6925 Prestação serviço de conserto fechadura da porta Van 7830 Finalidade: Serviços de manutenção em veículos Transporte Escolar Van 6925 e Van 7830 | 350,00 | ||
| 19/06/2026 | Conforme DANFE Nº 700/8; REF. EMPENHO 4679/2026 27485 - GEFERSON ANDRE MARX | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 350,00 | |||
