| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO MAFFI |
| Número do empenho: | 4681 | Data de lançamento: | 11/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E GESTÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BATERIA 95 AMP | 900,00 | 900,00 |
| 2.00 | LAMPADA H7 | 50,00 | 100,00 |
| 2.00 | LAMPADA FAROL Finalidade: Peças e materiais para manutenção VAN 6925 | 15,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | BATERIA 95 AMP LAMPADA H7 LAMPADA FAROL Finalidade: Peças e materiais para manutenção VAN 6925 | 1.030,00 | ||
| 17/06/2026 | Conforme DANFE Nº 890/67466709; REF. EMPENHO 4681/2026 994 - Carlos Alberto Maffi | 1.030,00 | ||
| TOTAL | 1.030,00 | 1.030,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.030,00 | |||
