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Última atualização realizada em 20/06/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 4687 Data de lançamento: 11/06/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: ESCOLARES
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 BUCHA PLASTICA MULTIUSO S 6 0,23 1,38
1.00 CANALETA SISTEMA X S/DIVISÓRIA 33,65 33,65
6.00 CABO PARALELO 2X2,5 9,38 56,28
4.00 CONECTOR EMENDA 2 DERIV 6MM WAGO 6,46 25,83
1.00 PEZZI TOMADA 2P+T 20A PR 15,19 15,19
6.00 parafuso Philips 4,5X40 Finalidade: MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE ROTEADOR NAS NOVAS SALAS DE AULA E GINÁSIO DA ESCOLA. 0,32 1,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2026 BUCHA PLASTICA MULTIUSO S 6 CANALETA SISTEMA X S/DIVISÓRIA CABO PARALELO 2X2,5 CONECTOR EMENDA 2 DERIV 6MM WAGO PEZZI TOMADA 2P+T 20A PR parafuso Philips 4,5X40 Finalidade: MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE ROTEADOR NAS NOVAS SALAS DE AULA E GINÁSIO DA ESCOLA. 134,25
TOTAL 134,25 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 134,25