| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 4705 | Data de lançamento: | 11/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E SUPORTE GERAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO E ADMINISTRATIVO SEC. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PILHA AAA2 | 13,75 | 55,00 |
| 2.00 | PILHA AA2 Finalidade: MANUTENÇÃO ESCRITÓRIO SMOT | 10,90 | 21,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | PILHA AAA2 PILHA AA2 Finalidade: MANUTENÇÃO ESCRITÓRIO SMOT | 76,80 | ||
| TOTAL | 76,80 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 76,80 | |||
