| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GIANCARLO VINCENSI PESSOA |
| Número do empenho: | 4710 | Data de lançamento: | 11/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | LUVA PROCEDIMENTO - TAM M | 35,00 | 525,00 |
| 15.00 | LUVA PROCEDIMENTO - TAM P Finalidade: Atender a demanda. Compra de emergência. VERBA: RV:2600. ATENÇÃO BÁSICA. SUPERÁVIT. CONTA: 8771. | 35,00 | 525,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | LUVA PROCEDIMENTO - TAM M LUVA PROCEDIMENTO - TAM P Finalidade: Atender a demanda. Compra de emergência. VERBA: RV:2600. ATENÇÃO BÁSICA. SUPERÁVIT. CONTA: 8771. | 1.050,00 | ||
| TOTAL | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.050,00 | |||
