| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME |
| Número do empenho: | 4715 | Data de lançamento: | 12/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA TURISMO, ESPORTE E CULTURA | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | ATIVIDADES ADMINIST. DA SEC. TURISMO, ESPORTE E CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | VARAL DE CHÃO Finalidade: Material para lavagem dos uniformes das escolinhas municipais. | 59,99 | 119,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2026 | VARAL DE CHÃO Finalidade: Material para lavagem dos uniformes das escolinhas municipais. | 119,98 | ||
| TOTAL | 119,98 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 119,98 | |||
