| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: J MICHEL DOS SANTOS BUENO |
| Número do empenho: | 4749 | Data de lançamento: | 15/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS E POLITICAS SÓCIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PURIFICADOR HIDRATA 50 LTS Finalidade: PURIFICADOR DE AGUA HIDRATA PARA OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS- 1218- BANCO 001 AGENCIA 37265 CONTA 9.062-2 | 3.790,00 | 3.790,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | PURIFICADOR HIDRATA 50 LTS Finalidade: PURIFICADOR DE AGUA HIDRATA PARA OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS- 1218- BANCO 001 AGENCIA 37265 CONTA 9.062-2 | 3.790,00 | ||
| TOTAL | 3.790,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.790,00 | |||
