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Última atualização realizada em 21/06/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4762 Data de lançamento: 16/06/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: ADMINISTRATIVO E GESTÃO
Função: Educação
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADESIVO JUNTA 12,75 12,75
1.00 PARAFUSO SEXTAVADO 14X100MA - PARAFUSO SEXTAVADO 14X100MA 10,90 10,90
4.00 Arruela lisa 5/8 1,30 5,20
1.00 PARAFUSO SEXTAVADO 14/80MA 5,90 5,90
4.00 ARRUELA LISA 9/16 1,10 4,40
2.00 PORCA PRESSÃO 14MM 2,55 5,10
2.00 PORCA PRESSÃO 16MM Finalidade: Materiais para veículo transporte escolar Micro 7299 2,20 4,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/06/2026 ADESIVO JUNTA PARAFUSO SEXTAVADO 14X100MA - PARAFUSO SEXTAVADO 14X100MA Arruela lisa 5/8 PARAFUSO SEXTAVADO 14/80MA ARRUELA LISA 9/16 PORCA PRESSÃO 14MM PORCA PRESSÃO 16MM Finalidade: Materiais para veículo transporte escolar Micro 7299 48,65
TOTAL 48,65 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 48,65