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Exercício: 2026
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4762	Data de lançamento:	16/06/2026
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	ADMINISTRATIVO E GESTÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ADESIVO JUNTA	12,75	12,75
1.00	PARAFUSO SEXTAVADO 14X100MA - PARAFUSO SEXTAVADO 14X100MA	10,90	10,90
4.00	Arruela lisa 5/8	1,30	5,20
1.00	PARAFUSO SEXTAVADO 14/80MA	5,90	5,90
4.00	ARRUELA LISA 9/16	1,10	4,40
2.00	PORCA PRESSÃO 14MM	2,55	5,10
2.00	PORCA PRESSÃO 16MM Finalidade: Materiais para veículo transporte escolar Micro 7299	2,20	4,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/06/2026	ADESIVO JUNTA PARAFUSO SEXTAVADO 14X100MA - PARAFUSO SEXTAVADO 14X100MA Arruela lisa 5/8 PARAFUSO SEXTAVADO 14/80MA ARRUELA LISA 9/16 PORCA PRESSÃO 14MM PORCA PRESSÃO 16MM Finalidade: Materiais para veículo transporte escolar Micro 7299	48,65
24/06/2026	Conforme DANFE Nº 3/024855; REF. EMPENHO 4762/2026 28379 - Apoio Comercial Agrícola LTDA		48,65
26/06/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4762/2026 Apoio Comercial Agrícola LTDA - 28379			48,07
26/06/2026	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4762/2026			0,58
TOTAL		48,65	48,65	48,65
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	26/06/2026	0,58	5643/2026	Lançada
TOTAL		0,58