| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FERNANDA SCHUSLLER |
| Número do empenho: | 4768 | Data de lançamento: | 16/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO Finalidade: SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA FORMATURA REALIZADA EM MARÇO DO GRUPO DE TABAGISMO, FR 1600 ATENÇÃO BÁSICA | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | SERVIÇO Finalidade: SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA FORMATURA REALIZADA EM MARÇO DO GRUPO DE TABAGISMO, FR 1600 ATENÇÃO BÁSICA | 70,00 | ||
| 02/07/2026 | Conforme DANFE Nº 700/8; REF. EMPENHO 4768/2026 1241 - Fernanda Schusller | 70,00 | ||
| 16/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4768/2026 Fernanda Schusller - 1241 | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
