| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 4769 | Data de lançamento: | 16/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SUB PREFEITURA FAZENDA COLORADO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SUBPREFEITURA FAZENDA COLORADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 999.00 | OLEO DIESEL S-500 Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SUB PREFEITURA PATROLA 42, RETROESCAVADEIRA 155 ,CARREGADEIRA 85 | 7,31 | 7.302,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | OLEO DIESEL S-500 Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SUB PREFEITURA PATROLA 42, RETROESCAVADEIRA 155 ,CARREGADEIRA 85 | 7.302,69 | ||
| 16/06/2026 | Conforme DANFE Nº 102/000323; REF. EMPENHO 4769/2026 22963 - INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 7.302,69 | ||
| TOTAL | 7.302,69 | 7.302,69 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 7.302,69 | |||
