| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FREITAS E FEDER LTDA ME |
| Número do empenho: | 4777 | Data de lançamento: | 16/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Viagem Finalidade: VIAGEM PARA ENCONTRO DO GRUPO RAIO DE SOL NO DIA 15/05/2026, PARA BOA VISTA DO INCRA. | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | Viagem Finalidade: VIAGEM PARA ENCONTRO DO GRUPO RAIO DE SOL NO DIA 15/05/2026, PARA BOA VISTA DO INCRA. | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 450,00 | |||
