| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FRANCIELI DA COSTA MARI |
| Número do empenho: | 4781 | Data de lançamento: | 17/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento de valores gastos com locomoção - passagens de ônibus ida e volta - para Porto Alegre, em viagem ocorrida entre os dias 14/06/26 a 16/06/26. | 531,30 | 531,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | Ressarcimento de valores gastos com locomoção - passagens de ônibus ida e volta - para Porto Alegre, em viagem ocorrida entre os dias 14/06/26 a 16/06/26. | 531,30 | ||
| 17/06/2026 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA | 531,30 | ||
| TOTAL | 531,30 | 531,30 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 531,30 | |||
