| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DESBRAVADOR COM DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORTELTDA |
| Número do empenho: | 4817 | Data de lançamento: | 19/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRA ESTRUTURA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VIDRO LATERAL DIREITO Finalidade: MANUTENÇÃO ROLO 7846 | 989,90 | 989,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | VIDRO LATERAL DIREITO Finalidade: MANUTENÇÃO ROLO 7846 | 989,90 | ||
| TOTAL | 989,90 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 989,90 | |||
