| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JONATHAN AFONSO DO PRADO |
| Número do empenho: | 4854 | Data de lançamento: | 24/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | SACO DE LIXO 100 LT EMBALAGEM COM 10 UNIDADES | 1,95 | 58,50 |
| 30.00 | SACO DE LIXO 50 Litros ,embalagem com 10 unidades Finalidade: Material de limpeza/higiene para o centro administrativo. | 1,25 | 37,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | SACO DE LIXO 100 LT EMBALAGEM COM 10 UNIDADES SACO DE LIXO 50 Litros ,embalagem com 10 unidades Finalidade: Material de limpeza/higiene para o centro administrativo. | 96,00 | ||
| 21/07/2026 | Conforme DANFE Nº 001/13113; REF. EMPENHO 4854/2026 28484 - JONATHAN AFONSO DO PRADO | 96,00 | ||
| 24/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4854/2026 JONATHAN AFONSO DO PRADO - 28484 | 96,00 | ||
| TOTAL | 96,00 | 96,00 | 96,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
