| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
| Número do empenho: | 4860 | Data de lançamento: | 24/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRA ESTRUTURA RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CHAVE COMBINADA 13MM | 10,30 | 20,60 |
| 1.00 | ALICATE P/ ANEIS | 104,80 | 104,80 |
| 1.00 | ALICATE P/ANEIS Finalidade: FERRAMENTAS OFICINA | 122,70 | 122,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | CHAVE COMBINADA 13MM ALICATE P/ ANEIS ALICATE P/ANEIS Finalidade: FERRAMENTAS OFICINA | 248,10 | ||
| TOTAL | 248,10 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 248,10 | |||
