| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CAMILA FERNANDES DAS CHAGAS CAMARGO |
| Número do empenho: | 4893 | Data de lançamento: | 25/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMAS SOCIOASSISTÊNCIAIS BÁSICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | SACO DE LIXO 200 LITROS | 7,00 | 56,00 |
| 2.00 | FÓSFORO de cozinha palito longo: Fósforo de cozinha, forte, caixa feita em cartão impermeabilizado c/ lixa tradicional, c/ no mínimo 200 palitos longos (9 cm ou mais).Composição: fósforo, clorato de potássio e aglutinantes. Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS- PSB AGENCIA 37265 CONTA 7.914-6 | 7,00 | 14,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | SACO DE LIXO 200 LITROS FÓSFORO de cozinha palito longo: Fósforo de cozinha, forte, caixa feita em cartão impermeabilizado c/ lixa tradicional, c/ no mínimo 200 palitos longos (9 cm ou mais).Composição: fósforo, clorato de potássio e aglutinantes. Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS- PSB AGENCIA 37265 CONTA 7.914-6 | 70,00 | ||
| 03/07/2026 | Conforme DANFE Nº 1/000315; REF. EMPENHO 4893/2026 25335 - Camila Fernandes das Chagas Camargo | 70,00 | ||
| 15/07/2026 | Estorno realizado a pedido da secretaria demandante, através do memorando interno nº 31/2026. | -70,00 | ||
| 15/07/2026 | Estorno realizado a pedido da secretaria demandante, através do memorando interno nº 31/2026. | -70,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
