| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4938 | Data de lançamento: | 26/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA PGTO REF. MÊS.: Folha PM folha 06.2026 | 4.150,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | FOLHA PGTO REF. MÊS.: Folha PM folha 06.2026 | 4.150,94 | ||
| 26/06/2026 | JUNHO 2026 | 4.150,94 | ||
| 26/06/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS Salário Rescisão, Setor: ADM-GESTÃO E ADM, Centro de Custo: ADM-LIVRE | 203,72 | ||
| 30/06/2026 | Pagamento de Empenho 4938/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.947,22 | ||
| TOTAL | 4.150,94 | 4.150,94 | 4.150,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE | 26/06/2026 | 203,72 | Lançada | |
| TOTAL | 203,72 |
