| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4945 | Data de lançamento: | 26/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REF: Folha PM folha 06.2026 | 1.330,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | FOLHA DE PGTO REF: Folha PM folha 06.2026 | 1.330,43 | ||
| 26/06/2026 | JUNHO 2026 | 1.330,43 | ||
| 26/06/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS (13º SLR RESCISÃO), Setor: ADM-GESTÃO E ADM, Centro de Custo: ADM-LIVRE | 99,78 | ||
| 30/06/2026 | Pagamento de Empenho 4945/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.230,65 | ||
| TOTAL | 1.330,43 | 1.330,43 | 1.330,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE | 26/06/2026 | 99,78 | Lançada | |
| TOTAL | 99,78 |
