| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 5255 | Data de lançamento: | 30/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ESCOLARES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Porta interna de madeira, semi oca completa E=35mm, com marco 0,80x2,10m Finalidade: MANUTENÇÕES NA SALA DO BERÇARIO, TROCA DA PORTA. | 258,99 | 258,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | Porta interna de madeira, semi oca completa E=35mm, com marco 0,80x2,10m Finalidade: MANUTENÇÕES NA SALA DO BERÇARIO, TROCA DA PORTA. | 258,99 | ||
| 15/07/2026 | Conforme DANFE Nº 001/016397; REF. EMPENHO 5255/2026 10006 - LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L | 258,99 | ||
| 17/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5255/2026 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 | 258,99 | ||
| TOTAL | 258,99 | 258,99 | 258,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
