| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 5270 | Data de lançamento: | 30/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE DE PACIENTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 626.00 | OLEO DIESEL S-10 Finalidade: TRANSPORTE DE PACIENTES, FR 2600 8751 DUCATO 8954 | 7,45 | 4.663,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | OLEO DIESEL S-10 Finalidade: TRANSPORTE DE PACIENTES, FR 2600 8751 DUCATO 8954 | 4.663,70 | ||
| 08/07/2026 | Conforme DANFE Nº 102/000417; REF. EMPENHO 5270/2026 22963 - INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 4.663,70 | ||
| 16/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5270/2026 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 | 4.652,51 | ||
| 16/07/2026 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5270/2026 | 11,19 | ||
| TOTAL | 4.663,70 | 4.663,70 | 4.663,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 16/07/2026 | 11,19 | 6462/2026 | Lançada |
| TOTAL | 11,19 |
