| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 5313 | Data de lançamento: | 30/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SUB PREFEITURA FAZENDA COLORADO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SUBPREFEITURA FAZENDA COLORADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 170.00 | OLEO DIESEL S-10 Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 115 | 7,45 | 1.266,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | OLEO DIESEL S-10 Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 115 | 1.266,50 | ||
| 03/07/2026 | Conforme DANFE Nº 102/000436; REF. EMPENHO 5313/2026 22963 - INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 1.266,50 | ||
| 13/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5313/2026 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 | 1.263,46 | ||
| 13/08/2026 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5313/2026 | 3,04 | ||
| TOTAL | 1.266,50 | 1.266,50 | 1.266,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 13/08/2026 | 3,04 | 7538/2026 | Lançada |
| TOTAL | 3,04 |
