| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 5333 | Data de lançamento: | 30/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SUB PREFEITURA FAZENDA COLORADO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SUBPREFEITURA FAZENDA COLORADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADITIVO DIESEL Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 158 | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | ADITIVO DIESEL Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 158 | 40,00 | ||
| 03/07/2026 | Conforme DANFE Nº 102/000445; REF. EMPENHO 5333/2026 22963 - INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 40,00 | ||
| 23/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5333/2026 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
