| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA |
| Número do empenho: | 5357 | Data de lançamento: | 01/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E GESTÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOMBA DAGUA | 940,00 | 940,00 |
| 1.00 | JUNTA METALICA DA BOMBA DE AGUA Finalidade: Peças de reposição para VAN 6925 | 149,87 | 149,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | BOMBA DAGUA JUNTA METALICA DA BOMBA DE AGUA Finalidade: Peças de reposição para VAN 6925 | 1.089,87 | ||
| 07/07/2026 | Conforme DANFE Nº 1/036441; REF. EMPENHO 5357/2026 1401 - VEICULOS ALVORADA LTDA | 1.089,87 | ||
| 17/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5357/2026 VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401 | 1.076,79 | ||
| 17/07/2026 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5357/2026 | 13,08 | ||
| TOTAL | 1.089,87 | 1.089,87 | 1.089,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 17/07/2026 | 13,08 | 6431/2026 | Lançada |
| TOTAL | 13,08 |
