| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5374 | Data de lançamento: | 02/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REF: Folha PM FÉRIAS RESCISÃO E COMPL. 07.2026 | 4.198,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | FOLHA DE PGTO REF: Folha PM FÉRIAS RESCISÃO E COMPL. 07.2026 | 4.198,24 | ||
| 02/07/2026 | FOLHA FÉRIAS/RESCISÃO/COMPLEMENTAR 02/06/2026 | 4.198,24 | ||
| 02/07/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: ASSIST-GESTÃO E ADM, Centro de Custo: ASSIST-LIVRE | 392,37 | ||
| 03/07/2026 | Pagamento de Empenho 5374/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.805,87 | ||
| TOTAL | 4.198,24 | 4.198,24 | 4.198,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE | 02/07/2026 | 392,37 | Lançada | |
| TOTAL | 392,37 |
