| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Número do empenho: | 5397 | Data de lançamento: | 02/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM FÉRIAS RESCISÃO E COMPL. 07.2026 | 345,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM FÉRIAS RESCISÃO E COMPL. 07.2026 | 345,88 | ||
| 02/07/2026 | FOLHA FÉRIAS/RESCISÃO/COMPLEMENTAR 02/06/2026 | 345,88 | ||
| 02/07/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Salário Família - INSS, Setor: SAÚDE-AGENTES DE SAÚDE ENDEMIAS, Centro de Custo: SAÚDE-FEDERAL | 4,50 | ||
| TOTAL | 345,88 | 345,88 | 4,50 | |
| SALDO A PAGAR | 341,38 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - LIVRE | 02/07/2026 | 4,50 | Lançada | |
| TOTAL | 4,50 |
