| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5400 | Data de lançamento: | 02/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REF: Folha PM FÉRIAS RESCISÃO E COMPL. 07.2026 | 1.754,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | FOLHA DE PGTO REF: Folha PM FÉRIAS RESCISÃO E COMPL. 07.2026 | 1.754,05 | ||
| 02/07/2026 | FOLHA FÉRIAS/RESCISÃO/COMPLEMENTAR 02/06/2026 | 1.754,05 | ||
| 02/07/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS (13º SLR RESCISÃO), Setor: SAÚDE-AGENTES DE SAÚDE ENDEMIAS, Centro de Custo: SAÚDE-FEDERAL | 133,54 | ||
| 03/07/2026 | Pagamento de Empenho 5400/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.620,51 | ||
| TOTAL | 1.754,05 | 1.754,05 | 1.754,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE | 02/07/2026 | 133,54 | Lançada | |
| TOTAL | 133,54 |
