| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME |
| Número do empenho: | 5405 | Data de lançamento: | 02/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.38 | Bolo BOLO DE NOZES - BOLO DE NOZES | 31,99 | 364,05 |
| 20.54 | BOLO DE LARANJA Finalidade: LANCHES PARA OS GRUPOS, REF JUNHO, FR 2621 7469 | 26,99 | 554,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | Bolo BOLO DE NOZES - BOLO DE NOZES BOLO DE LARANJA Finalidade: LANCHES PARA OS GRUPOS, REF JUNHO, FR 2621 7469 | 918,42 | ||
| 16/07/2026 | Conforme DANFE Nº 001/001113; REF. EMPENHO 5405/2026 26291 - Kaufmann e Rodrigues Ltda Me | 918,42 | ||
| 31/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5405/2026 Kaufmann e Rodrigues Ltda Me - 26291 | 918,42 | ||
| TOTAL | 918,42 | 918,42 | 918,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
