| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME |
| Número do empenho: | 5438 | Data de lançamento: | 03/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E GESTÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 22.00 | TAPETES EMBORRACHADOS Finalidade: Materiais para conservação dos veículos VAN 7830, VAN 8584, VAN 8585. | 39,99 | 879,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | TAPETES EMBORRACHADOS Finalidade: Materiais para conservação dos veículos VAN 7830, VAN 8584, VAN 8585. | 879,78 | ||
| 08/07/2026 | Conforme DANFE Nº 3/000156; REF. EMPENHO 5438/2026 27293 - CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME | 879,78 | ||
| 17/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5438/2026 CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME - 27293 | 879,78 | ||
| TOTAL | 879,78 | 879,78 | 879,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
