| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JERONIMO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 5440 | Data de lançamento: | 03/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONFECÇÃO DE PORTÃO Finalidade: PORTÃO DE GARAGEM PARA CARROS DA SMASH E BOLSA FAMILIA - PROCAD- AG 37265 CONTA 8.782-3 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | CONFECÇÃO DE PORTÃO Finalidade: PORTÃO DE GARAGEM PARA CARROS DA SMASH E BOLSA FAMILIA - PROCAD- AG 37265 CONTA 8.782-3 | 1.600,00 | ||
| 14/07/2026 | Conforme DANFE Nº 700/23; REF. EMPENHO 5440/2026 27637 - Jeronimo Oliveira dos Santos | 1.600,00 | ||
| 16/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5440/2026 Jeronimo Oliveira dos Santos - 27637 | 1.600,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
