| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 5450 | Data de lançamento: | 06/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | CABO FLEXIVEL 1,5MM | 1,93 | 9,65 |
| 8.00 | CABO FLEXIVEL 2,5MM | 3,61 | 28,87 |
| 2.00 | CANALETA - SEM DIVISORIA | 33,65 | 67,30 |
| 2.00 | CONECTOR EMENDA 2 DERIV 4MM WAGO | 5,06 | 10,12 |
| 4.00 | CONECTOR EMENDA 3 DERIV 4MM WAGO | 4,24 | 16,95 |
| 1.00 | CAIXA PEZZI SOBREPOR P/ 2 MODULOS | 10,10 | 10,10 |
| 1.00 | PEZZI CJ 2 TOMADA | 20,63 | 20,63 |
| 2.00 | PEZZI TOMADA LUXO | 10,08 | 20,16 |
| 2.00 | REFLETOR LED - 100W 6500K | 33,90 | 67,80 |
| 1.00 | RELÉ FOTOCELULA - RM74N | 55,55 | 55,55 |
| 1.00 | PLUG BR 1/2 POL - PLUGUE BR 1/2 POL Finalidade: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DA UBS, FR 2600 8771 | 0,76 | 0,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | CABO FLEXIVEL 1,5MM CABO FLEXIVEL 2,5MM CANALETA - SEM DIVISORIA CONECTOR EMENDA 2 DERIV 4MM WAGO CONECTOR EMENDA 3 DERIV 4MM WAGO CAIXA PEZZI SOBREPOR P/ 2 MODULOS PEZZI CJ 2 TOMADA PEZZI TOMADA LUXO REFLETOR LED - 100W 6500K RELÉ FOTOCELULA - RM74N PLUG BR 1/2 POL - PLUGUE BR 1/2 POL Finalidade: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DA UBS, FR 2600 8771 | 307,89 | ||
| 16/07/2026 | Conforme DANFE Nº 001/016404; REF. EMPENHO 5450/2026 10006 - LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L | 307,89 | ||
| 22/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5450/2026 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 | 307,89 | ||
| TOTAL | 307,89 | 307,89 | 307,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
