| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 5462 | Data de lançamento: | 06/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ROLO DE LÃ PELE CARNEIRO PRO TIGRE 1322 | 18,00 | 18,00 |
| 2.00 | Verniz brilho 5kg Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SALA DO CADSTRO UNICO- PROCAD AGENCIA 37265 CONTA 8.782-3 | 145,00 | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | ROLO DE LÃ PELE CARNEIRO PRO TIGRE 1322 Verniz brilho 5kg Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SALA DO CADSTRO UNICO- PROCAD AGENCIA 37265 CONTA 8.782-3 | 308,00 | ||
| 21/07/2026 | Conforme DANFE Nº 1/010477; REF. EMPENHO 5462/2026 27991 - VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 308,00 | ||
| 22/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5462/2026 VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 27991 | 304,30 | ||
| 22/07/2026 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5462/2026 | 3,70 | ||
| TOTAL | 308,00 | 308,00 | 308,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 22/07/2026 | 3,70 | 6555/2026 | Lançada |
| TOTAL | 3,70 |
