| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 5467 | Data de lançamento: | 06/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E GESTÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | RECAPAGEM DE PNEUS 195/75 R16 Finalidade: Recapagens de pneus da VAN 8585 195/75 R16 | 350,00 | 2.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | RECAPAGEM DE PNEUS 195/75 R16 Finalidade: Recapagens de pneus da VAN 8585 195/75 R16 | 2.100,00 | ||
| 10/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2950; REF. EMPENHO 5467/2026 28230 - GUERRA PNEUS LTDA | 2.100,00 | ||
| 15/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5467/2026 GUERRA PNEUS LTDA - 28230 | 1.999,20 | ||
| 15/07/2026 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5467/2026 | 100,80 | ||
| TOTAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 15/07/2026 | 100,80 | 6313/2026 | Lançada |
| TOTAL | 100,80 |
