| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUCILEIA WEBER ANTONELLO |
| Número do empenho: | 5499 | Data de lançamento: | 07/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | TECIDO 100% ALGODAO Finalidade: MATERIAL PARA AS OFICINAS, FR 2621 7488 | 49,04 | 490,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | TECIDO 100% ALGODAO Finalidade: MATERIAL PARA AS OFICINAS, FR 2621 7488 | 490,42 | ||
| 21/07/2026 | Conforme DANFE Nº 890/67992994; REF. EMPENHO 5499/2026 22163 - Lucileia Weber Antonello | 490,42 | ||
| 23/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5499/2026 Lucileia Weber Antonello - 22163 | 490,42 | ||
| TOTAL | 490,42 | 490,42 | 490,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
