| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 5507 | Data de lançamento: | 07/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E SUPORTE GERAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO E ADMINISTRATIVO SEC. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAIXA DE AGUA PVC 500LT | 333,00 | 333,00 |
| 1.00 | TEE SOLDAVEL | 2,50 | 2,50 |
| 1.00 | LUVA 25M | 2,50 | 2,50 |
| 1.00 | TORNEIRA BOIA1 Finalidade: MANUTENÇÃO LAVADOR SMOT | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | CAIXA DE AGUA PVC 500LT TEE SOLDAVEL LUVA 25M TORNEIRA BOIA1 Finalidade: MANUTENÇÃO LAVADOR SMOT | 358,00 | ||
| 30/07/2026 | Conforme DANFE Nº 1/010455; REF. EMPENHO 5507/2026 27991 - VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 358,00 | ||
| TOTAL | 358,00 | 358,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 358,00 | |||
