| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARIA FERNANDA HORBACH SEGATTO |
| Número do empenho: | 5536 | Data de lançamento: | 09/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRATIVO E GESTÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | ENSINO SUPERIOR E TECNICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.49.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TRANSPORTE ESCOLAR - Auxilio Transporte Finalidade: Auxilio Transporte, ressarcimento de combustível para estudantes de Ensino Técnico ou Superior da Fazenda Colorado a Fortaleza dos Valos, Lei Municipal nº 2078/2023. | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | TRANSPORTE ESCOLAR - Auxilio Transporte Finalidade: Auxilio Transporte, ressarcimento de combustível para estudantes de Ensino Técnico ou Superior da Fazenda Colorado a Fortaleza dos Valos, Lei Municipal nº 2078/2023. | 180,00 | ||
| 15/07/2026 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MARIANE DA SILVA CASALI RUBIN | 180,00 | ||
| 16/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5536/2026 Maria Fernanda Horbach Segatto - 29413 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
