| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO L |
| Número do empenho: | 5558 | Data de lançamento: | 09/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE DE PACIENTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 89.49 | Gasolina Comum Finalidade: TRANSPORTE DE PACIENTES VAN 8583, FR 2600 8751 | 6,97 | 623,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | Gasolina Comum Finalidade: TRANSPORTE DE PACIENTES VAN 8583, FR 2600 8751 | 623,72 | ||
| 16/07/2026 | Conforme DANFE Nº 12/002198; 12/002213; 12/002240; REF. EMPENHO 5558/2026 161 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO L | 623,72 | ||
| 22/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5558/2026 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA - 161 | 622,22 | ||
| 22/07/2026 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5558/2026 | 1,50 | ||
| TOTAL | 623,72 | 623,72 | 623,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 22/07/2026 | 1,50 | 6563/2026 | Lançada |
| TOTAL | 1,50 |
