| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 5583 | Data de lançamento: | 10/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRA ESTRUTURA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Botijão de Gás Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES SMOT | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | Botijão de Gás Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES SMOT | 120,00 | ||
| 17/07/2026 | Conforme DANFE Nº 102/000497; REF. EMPENHO 5583/2026 22963 - INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 120,00 | ||
| 13/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5583/2026 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 | 119,71 | ||
| 13/08/2026 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5583/2026 | 0,29 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 13/08/2026 | 0,29 | 7554/2026 | Lançada |
| TOTAL | 0,29 |
