| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME |
| Número do empenho: | 5588 | Data de lançamento: | 10/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | BRINQUEDO ( CARRINHO C4) | 5,99 | 59,90 |
| 10.00 | BONECA ENCARTELADA | 6,99 | 69,90 |
| 5.00 | APITOS Finalidade: Atender a demanda. Verba: Atenção Básica. RV:2600. SUPERÁVIT. CONTA:8771. | 3,13 | 15,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | BRINQUEDO ( CARRINHO C4) BONECA ENCARTELADA APITOS Finalidade: Atender a demanda. Verba: Atenção Básica. RV:2600. SUPERÁVIT. CONTA:8771. | 145,45 | ||
| TOTAL | 145,45 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 145,45 | |||
