| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ARGEL SANTOS DE MOURA |
| Número do empenho: | 5616 | Data de lançamento: | 10/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | ESCOLARES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/ INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO. Finalidade: INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO (12.000 BTUS) NA SALA DO BERÇARIO. | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/ INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO. Finalidade: INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO (12.000 BTUS) NA SALA DO BERÇARIO. | 350,00 | ||
| 16/07/2026 | Conforme DANFE Nº 700/49; REF. EMPENHO 5616/2026 28690 - Argel Santos de Moura | 350,00 | ||
| 21/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5616/2026 Argel Santos de Moura - 28690 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
