| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO MAFFI |
| Número do empenho: | 5635 | Data de lançamento: | 13/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRA ESTRUTURA RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LÂMPADA 24 W Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO 7865 | 50,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | LÂMPADA 24 W Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO 7865 | 100,00 | ||
| 22/07/2026 | Conforme DANFE Nº 890/68013716; REF. EMPENHO 5635/2026 994 - Carlos Alberto Maffi | 100,00 | ||
| 27/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5635/2026 Carlos Alberto Maffi - 994 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
